Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения

Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"

Местонахождение регулируемой организации

683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Циолковского, 3/1.

Сроки реализации инвестиционной программы

2019-2021 годы

Наименование инвестиционного проекта

Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы

Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и другое)

1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения",

3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 гг., утвержденное Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2017 N 585

(с изменениями от 30.03.2018 г.)

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Директор: Кошкарев Андрей Владимирович

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru

Телефон: 8(4152) 21-86-28

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118.

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

Кукиль Олег Николаевич

Дата утверждения инвестиционной программы

30.10.2018

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

Тел/факс 8(4152) 42-83-81

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 12

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Проценко Наталья Владимировна

Дата согласования инвестиционной программы

06.09.2018 г.

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Телефон/факс: 23-50-00

Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм

Факт 2017 год

Текущее значение 2018 год

Плановые значения

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Протяженность всех видов сетей водоснабжения

км

408,54

408,54

409

409

409

2.

Количество аварий на сетях

ед.

183

185

180

178

175

3.

Аварийность системы водоснабжения

ед/км

0,45

0,45

0,44

0,44

0,43

4.

Износ водопроводных сетей

%

66,68%

67,00%

68,00%

69,00%

70,00%

5.

Износ насосного оборудования

%

70,00%

65,00%

66,00%

67,00%

68,00%

6.

Поднято воды

тыс. м

7 606,14

8 032,11

7 852,15

7 714,40

7 539,55

из подземных источников

тыс. м

1 173,41

1 127,00

1 022,15

979,4

939,55

6.1.

Получено с Авачинского водозабора

тыс. м

24 981,50

24 300,00

24 142,84

24 138,60

24 130,00

7.

Пропущено сооружениями водоподготовки

тыс. м

6 432,25

6 207,63

6 149,55

6 074,54

5 939,54

8.

Подано воды в сеть

тыс. м

31 887,18

31 602,63

31 283,89

31 162,34

30 978,95

9.

Потери и неучтенные расходы

тыс. м

15 938,40

15 724,31

15 410,58

15 294,91

15 113,08

10.

Уровень потерь

%

49,98%

49,76%

49,26%

49,08%

48,78%

11.

Коэффициент потерь

м /км

39,01

38,49

37,68

37,4

36,95

2. Сбалансированность системы водоснабжения

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм

Факт 2017 год

Текущее значение 2018 год

Плановые значения

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Установленная производительность

тыс. м /сут

376,5

376,5

376,5

376,5

376,5

2.

Фактическая производительность

тыс. м /сут

149,72

146,508

142,101

140,327

138,82

3.

Уровень загрузки мощностей

%

39,77%

38,91%

37,74%

37,27%

36,87%

4.

Объем реализации подготовленной воды

тыс. м

14 924,04

14 848,32

14 848,32

14 844,43

14 842,87

04. янв

в том числе населению

тыс. м

7 207,95

7 093,80

7 138,32

7 137,96

7 137,60

3. Качество оказываемых услуг

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм

Факт 2017 год

Текущее значение 2018 год

Плановые значения

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора

ед.

1849

1849

1849

1849

1849

2.

в т.ч. соответствующих нормативам

ед.

1841

1841

1841

1841

1841

3.

Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб

%

99,57%

99,56%

99,56%

99,56%

99,56%

4. Эффективность деятельности

1.

Расход электрической энергии, всего:

тыс. кВт*ч

15 123,01

14 794,13

13 396,38

13 227,12

13 033,72

2.

Эффективность использования энергии

кВт*ч/м

0,474

0,468

0,428

0,424

0,421

N

п/п

Наименование

мероприятий

Обоснование необходимости

(цель реализации)

Описание и место расположения

объекта

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа

1.1

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

1.1.1

Реконструкция Водозаборов

1.1.1.1

Водозабор 3-го ручья Крутобереговый

г. Петропавловск-Камчатский (установка устройства плавного пуска)

повышение энергоэффективности существующих объектов централизованного водоснабжения

г. Петропавловск-Камчатский

электрическая мощность

кВт*час

13,00

9

2020

2020

1.1.1.2

Замена основного оборудования водозаборной скважины сооружения Тургенева,

г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии)

г. Петропавловск-Камчатский.

электрическая мощность

кВт*час

11,00

8,6

2020

2020

1.1.1.3

Замена основного оборудования водозаборных скважин сооружений п. Халактырка-2,

ул. Авиационная,

г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии)

г. Петропавловск-Камчатский.

электрическая мощность

кВт*час

15,8

12,3

2019

2019

1.1.1.4

Замена основного оборудования на водозаборных скважинах N 132, N 176 "Заозерный"

г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии, монтаж павильона)

г. Петропавловск-Камчатский.

электрическая мощность

кВт*час

18,5

12,8

2020

2020

1.1.1.5

Замена основного оборудования на водозаборных скважинах N КТ-232, N 1644, N 37 сооружения "Дальний"

г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии)

г. Петропавловск-Камчатский.

электрическая мощность

кВт*час

17

16,5

2021

2021

1.1.1.6

Замена основного оборудования водозаборных скважин NК-2005, N 2В в п. Тундровый

г. Петропавловск-Камчатский (монтаж павильона)

г. Петропавловск-Камчатский.

электрическая мощность

кВт*час

6,3

6,9

2021

2021

1.1.2

Реконструкция ВНС

1.1.2.1

Водопроводной насосной станции "Моховая" по адресу

ул. Арсеньева 24 в

г. Петропавловске-Камчатском (приобретение и установка ЧРП)

повышение энергоэффективности существующих объектов централизованного водоснабжения

г. Петропавловск-Камчатский.

электрическая мощность

кВт*час

700

630

2020

2021

1.1.3

Реконструкция очистных сооружений (замена электролизных установок)

обеспечение нормативов по обеззараживанию питьевой воды электролизными установками (износ существующих 100%)

г. Петропавловск-Камчатский.

обеззараживание питьевой воды

производительность кг/сут

до 60

100

2019

2019

Итого по группе 1

Итого по программе:

N

п/п

Наименование

мероприятий

Обоснование необходимости

(цель реализации)

Описание и место расположения

объекта

Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)

Всего

Профинансировано к 2018

Остаток финансирования

в т.ч. за счет платы за подключение

2019

2020

2021

1

2

3

4

11

12

15

16

17

23

24

Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа

1.1

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

1.1.1

Реконструкция Водозаборов

1.1.1.1

Водозабор 3-го ручья Крутобереговый

г. Петропавловск-Камчатский (установка устройства плавного пуска)

повышение энергоэффективности существующих объектов централизованного водоснабжения

г. Петропавловск-Камчатский

161,71

161,714

1.1.1.2

Замена основного оборудования водозаборной скважины сооружения Тургенева,

г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии)

г. Петропавловск-Камчатский.

126,60

126,602

1.1.1.3

Замена основного оборудования водозаборных скважин сооружений п. Халактырка-2,

ул. Авиационная,

г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии)

г. Петропавловск-Камчатский.

126,60

126,60

1.1.1.4

Замена основного оборудования на водозаборных скважинах N 132, N 176 "Заозерный"

г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии, монтаж павильона)

г. Петропавловск-Камчатский.

473,57

473,57

1.1.1.5

Замена основного оборудования на водозаборных скважинах N КТ-232, N 1644, N 37 сооружения "Дальний"

г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии)

г. Петропавловск-Камчатский.

253,21

253,21

1.1.1.6

Замена основного оборудования водозаборных скважин NК-2005, N 2В в п. Тундровый

г. Петропавловск-Камчатский (монтаж павильона)

г. Петропавловск-Камчатский.

220,36

220,36

1.1.2

Реконструкция ВНС

1.1.2.1

Водопроводной насосной станции "Моховая" по адресу

ул. Арсеньева 24 в

г. Петропавловске-Камчатском (приобретение и установка ЧРП)

повышение энергоэффективности существующих объектов централизованного водоснабжения

г. Петропавловск-Камчатский.

25 320,39

25 320,395

1.1.3

Реконструкция очистных сооружений (замена электролизных установок)

обеспечение нормативов по обеззараживанию питьевой воды электролизными установками (износ существующих 100%)

г. Петропавловск-Камчатский.

6 249,23

6 249,23

Итого по группе 1

32 931,69

0,00

6 375,84

761,89

25 793,96

0,00

0,00

Итого по программе:

32 931,69

0,00

6 375,84

761,89

25 793,96

0,00

0,00

N п/п

Источники финансирования

по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС

ИТОГО

2019

2020

2021

1

Собственные средства

6 376

762

25 794

32 932

1.1

Прибыль, направляемая на инвестиции:

0

0

2 258

2 258

1.1.1

в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе

0

0

2 258

2 258

инвестиции

2 258

2 258

проценты по кредиту

1.1.2

в т.ч. прибыль от свободного сектора

1.1.3

в т.ч. прибыль от технологического присоединения

1.1.4

Прочая прибыль

1.2

Амортизационные отчисления

5 313

635

19 237

25 185

1.3

Средства, полученные за счет платы на подключение.

1.4

Возврат НДС

1 063

127

4 299

5 489

2

Привлеченные средства

0

0

0

0

2.1

Кредиты

2.2

Займы организаций

2.3

Бюджетное финансирование

2.4

Средства внешних инвесторов

2.5

Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования

6 376

762

25 794

32 932

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения

Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"

Местонахождение регулируемой организации

683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1.

Сроки реализации инвестиционной программы

2019-2021 годы

Наименование инвестиционного проекта

Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 - 2021 годы

Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы)

программы и др.)

1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения",

3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 гг., утвержденное Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2017 N 294 (с изменениями от 30.03.2018 г.)

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Директор: Кошкарев Андрей Владимирович

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru

Телефон: 8(4152) 21-86-28

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118.

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

Кукиль Олег Николаевич

Дата утверждения инвестиционной программы

30.10.2018

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

Тел/факс 8(4152) 42-83-81

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 12

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Проценко Наталья Владимировна

Дата согласования инвестиционной программы

06.09.2018 года

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Телефон/ факс: 23-50-00

Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п

Наименование показателя

Ед.изм

Факт 2017 год

Текущее значение 2018 год

Плановые значения

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения

1.

Протяженность всех видов сетей водоотведения

км

228,7

228,7

229

230

230

2.

Количество аварий и засоров на сетях

ед.

2399

2370

2360

2280

2200

3.

Аварийность системы водоотведения

ед/км

10,49

10,36

10,31

9,91

9,57

4.

Износ канализационных сетей

%

66,68%

67,28%

67,10%

67,00%

66,90%

5.

Износ насосного оборудования

%

75%

70%

40,00%

45,00%

50,00%

6.

Пропущено сточных вод через очистные, всего

тыс. м

7 972,19

8 175,63

8 099,70

8 099,70

8 099,70

7.

Принято сточных вод от абонентов, всего

тыс. м

12 331,20

12 512,06

12 424,52

12 419,34

12 413,71

8.

Пропущено через собственные очистные сооружения

тыс. м

7 566,58

7 766,82

7 689,15

7 689,81

7687,48

9.

Передано сточных вод сторонним организациям

тыс. м

405,61

408,81

410,55

409,89

412,22

10.

Сброшено без очистки

тыс. м

4 359,01

4 336,43

4 324,82

4319,64

4314,01

2. Сбалансированность системы водоотведения

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм

Факт 2017 год

Текущее значение 2018 год

Плановые значения

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Установленная производительность

тыс. м /сут

129,2

129,2

129,2

129,2

129,2

2.

Фактическая производительность

тыс. м /сут

33,2

34,28

34,04

34,03

34,01

3.

Уровень загрузки мощностей

%

25,69%

26,53%

26,35%

26,34%

26,32%

4.

Объем принятых стоков всего

тыс. м

12 331,20

12 512,06

12 424,52

12 419,34

12 413,71

04. янв

в том числе населению

тыс. м

10 217,51

10 456,10

10 390,20

10 386,80

10 381,20

3. Качество оказываемых услуг

1.

Количество сделанных проб

ед.

1561

1561

1561

1561

1561

2.

в т.ч. соответствующих нормативам

ед.

1

1

1

1

1

3.

Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб

%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

4. Эффективность деятельности

1.

Расход электрической энергии, всего (транспортировка сточных вод):

тыс. кВт*ч

4 005,78

4 116,83

4 037,969

4 017,94

3 982,24

1.1.

из них на очистку стоков

тыс. кВт*ч

2 842,72

2 936,12

2 894,41

2 860,82

2 821,92

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/м

0,325

0,329

0,325

0,324

0,321

2.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/м

0,376

0,378

0,376

0,376

0,374

N

п/п

Наименование

мероприятий

Обоснование необходимости

(цель реализации)

Описание и место расположения объекта

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Группа 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства

1.1

Строительство новых сетей водоотведения

Канализация Северно-Восточной части ПКГО

1.1.1

Строительство самотечного канализационного коллектора

пр. Победы д. 21 (протяж. 264 п.м., d=160)

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

г. Петропавловск-Камчатский

протяженность

п.м.

0

264

2019

2019

Итого по группе 1

Группа 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа

2.1

Реконструкция очистных сооружений мик-он Заозерный

(в том числе проектные работы и

гос. экспертиза проекта)

г. Петропавловск-Камчатский

производительность

м3/сут

0

300

2019

2021

Итого по группе 2

Группа 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий

3.1

Автоматизация объектов

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

3.1.1

Автоматизация и диспетчеризация КНС N 2 (оборудование, ДЭС)

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

г. Петропавловск-Камчатский

резервная мощность

кВт

0

160

2019

2019

3.1.2

Автоматизация и диспетчеризация КНС N 7 (оборудование, ДЭС)

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

г. Петропавловск-Камчатский

резервная мощность

кВт

0

320

2021

2021

3.1.3

Автоматизация и диспетчеризация КНС N 6 (оборудование, ДЭС)

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

г. Петропавловск-Камчатский

резервная мощность

кВт

0

270

2020

2021

3.1.4

Автоматизация и диспетчеризация КНС "Заозерный" (оборудование, ДЭС)

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

г. Петропавловск-Камчатский

резервная мощность

кВт

0

60

2021

2021

3.1.5

Автоматизация и диспетчеризация КНС "Завойко" (оборудование, ДЭС)

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

г. Петропавловск-Камчатский

резервная мощность

кВт

0

160

2019

2019

Итого по группе 3

Итого по системе водоотведения

N

п/п

Наименование

мероприятий

Обоснование необходимости

(цель реализации)

Описание и место расположения объекта

Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)

Всего

Профинансировано к 2018

Остаток финансирования

в т.ч. за счет платы за подключение

2019

2020

2021

1

2

3

4

11

12

15

16

17

23

24

Группа 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства

1.1

Строительство новых сетей водоотведения

2 525,37

0,00

2 525,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Канализация Северно-Восточной части ПКГО

1.1.1

Строительство самотечного канализационного коллектора

пр. Победы д. 21 (протяж. 264 п.м., d=160)

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

г. Петропавловск-Камчатский

2 525,37

2 525,37

Итого по группе 1

2 525,37

0,00

2 525,37

0,00

0,00

0,00

0,00

Группа 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа

2.1

Реконструкция очистных сооружений мик-он Заозерный

(в том числе проектные работы и

гос. экспертиза проекта)

г. Петропавловск-Камчатский

32 669,04

599,41

31 661,03

408,60

Итого по группе 2

32 669,04

0,00

599,41

31 661,03

408,60

0,00

0,00

Группа 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий

3.1

Автоматизация объектов

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

16 803,76

0,00

6 254,48

19,67

10 529,61

0,00

0,00

3.1.1

Автоматизация и диспетчеризация КНС N 2 (оборудование, ДЭС)

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

г. Петропавловск-Камчатский

3 127,24

3 127,24

3.1.2

Автоматизация и диспетчеризация КНС N 7 (оборудование, ДЭС)

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

г. Петропавловск-Камчатский

3 915,36

3 915,36

3.1.3

Автоматизация и диспетчеризация КНС N 6 (оборудование, ДЭС)

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

г. Петропавловск-Камчатский

4 066,60

19,665

4046,94

3.1.4

Автоматизация и диспетчеризация КНС "Заозерный" (оборудование, ДЭС)

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

г. Петропавловск-Камчатский

2 567,31

2 567,31

3.1.5

Автоматизация и диспетчеризация КНС "Завойко" (оборудование, ДЭС)

повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений

г. Петропавловск-Камчатский

3 127,24

3 127,24

Итого по группе 3

16 803,76

0,00

6 254,48

19,67

10 529,61

0,00

0,00

Итого по системе водоотведения

51 998,17

0,00

9 379,27

31 680,69

10 938,20

0,00

0,00

N п/п

Источники финансирования

по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС

ИТОГО

2019

2020

2021

1

Собственные средства

9379

31681

10938

51998

1.1

Прибыль, направляемая на инвестиции:

0

15060

0

15060

1.1.1

в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе

0

15060

0

15060

инвестиции

15060

15060

проценты по кредиту

1.1.2

в т.ч. прибыль от свободного сектора

1.1.3

в т.ч. прибыль от технологического присоединения

1.1.4

Прочая прибыль

1.2

Амортизационные отчисления

7816

11340

9115

28272

1.3

Средства, полученные за счет платы на подключение.

0

1.4

Возврат НДС

1563

5280

1823

8666

2

Привлеченные средства

0

0

0

0

2.1

Кредиты

2.2

Займы организаций

2.3

Бюджетное финансирование

2.4

Средства внешних инвесторов

2.5

Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования

9379

31681

10938

51998

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения

Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"

Местонахождение регулируемой организации

683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1.

Сроки реализации инвестиционной программы

2019-2021 годы

Наименование инвестиционного проекта

Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2019 - 2021 годы

Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы, другое)

1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения",

3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2019-2021 гг., утвержденное Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.10.2017 N 207-н (с изменениями от 26.02.2018 г.)

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Директор: Кошкарев Андрей Владимирович

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru

Телефон: 8(4152) 21-86-28

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

Кукиль Олег Николаевич

Дата утверждения инвестиционной программы

30.10.2018

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

Тел/факс 8(4152) 42-83-81

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация Елизовского городского поселения

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, 20

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Глава администрации Елизовского городского поселения

Дмитрий Борисович Щипицын

Дата согласования инвестиционной программы

20.09.2018 г.

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

т/ф 8(41531) 7-28-77

Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм

Факт 2017 год

Текущее значение 2018 год

Плановые значения

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения

1.

Протяженность всех видов сетей водоснабжения

км

162,63

162,63

162,63

162,63

162,63

2.

Количество аварий на сетях

ед.

97

96

95

94

92

3.

Аварийность системы водоснабжения

ед/км

0,6

0,59

0,58

0,58

0,57

4.

Износ водопроводных сетей

%

66,14

66,14

64,16

62,23

60,36

5.

Износ насосного оборудования

%

80

80

50

50

50

6.

Поднято воды

тыс. м

33 699,15

32 257,45

31 783,36

31 527,40

31 450,50

из подземных источников

тыс. м

33 699,15

32 257,45

31 783,36

31 527,40

31 450,50

6.1.

Магистральный водовод на

п. Пионерский

тыс. м

348,27

340,83

340,3

340,3

340,3

6.2.

Магистральный водовод на Новоавачинское сельское поселение

тыс. м

57,41

65,21

60,6

57

54,3

6.3.

Магистральный водовод на ПКГО

тыс. м

24 981,50

24 300,00

24 142,84

24 138,60

24 130,00

7.

Пропущено сооружениями водоподготовки

тыс. м

32 302,27

30 597,74

30 514,84

30 265,18

30 225,70

8.

Подано воды в сеть всего

тыс. м

33 243,01

32 226,41

31 672,31

31 393,28

31 265,38

9.

Потери и неучтенные расходы

тыс. м

4 775,25

3 586,75

3 316,88

3 101,35

3 033,98

10.

Уровень потерь

%

14,36

11,13

10,47

9,88

9,7

11.

Коэффициент потерь

м /км

29,36

22,05

20,39

19,07

18,66

2. Сбалансированность системы водоснабжения

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм

Факт 2017 год

Текущее значение 2018 год

Плановые значения

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Установленная производительность

тыс. м /сут

526,15

526,15

534,69

543,23

553,92

2.

Фактическая производительность

тыс. м /сут

178,223

178,38

177,08

176,38

176,17

3.

Уровень загрузки мощностей

%

33,87%

33,90%

33,12%

32,47%

31,80%

4.

Объем реализации подготовленной воды

тыс. м

3 080,57

3 083,70

3 083,48

3 078,58

3 078,35

04. янв

в том числе населению

тыс. м

1 803,77

1 807,05

1 807,05

1 802,29

1 802,17

3. Качество оказываемых услуг

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм

Факт 2017 год

Текущее значение 2018 год

Плановые значения

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора

ед.

1240

1240

1240

1240

1240

2.

в т.ч. соответствующих нормативам

ед.

1239

1239

1239

1239

1239

3.

Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб

%

99,92%

99,92%

99,92%

99,92%

99,92%

4. Эффективность деятельности

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм

Факт 2017 год

Текущее значение 2018 год

Плановые значения

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Расход электрической энергии, всего:

тыс. кВт*ч

18 770,88

18 980,92

17894,86

17705,81

17602,41

2.

Эффективность использования энергии

кВт*ч/м

0,565

0,589

0,565

0,564

0,563

N п/п

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Описание и место расположения объекта

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа

1.1

Реконструкция Водозаборов

обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений

г. Елизово

производительность

м3/час

3250

4407

2019

2021

1.1.1

Реконструкция Авачинского подземного водозабора

1.1.1.1

замена насосного оборудования (13 ед.)

1.2

Реконструкция хлораторной (замена элекролизной установки производительностью 144 кг/сутки) г. Елизово

обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, замена оборудования со 100% износом

г. Елизово

обеззараживание питьевой воды

производительность кг/сут

до 100

144

2019

2019

Всего по группе 1.

ИТОГО по программе

N п/п

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Описание и место расположения объекта

Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС)

Всего

Профинансировано к 2018 г.

Остаток финансирования

в т.ч. за счет платы за подключение

2019

2020

2021

1

2

3

4

11

12

13

14

15

16

17

Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа

1.1

Реконструкция Водозаборов

обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений

г. Елизово

35 973,06

5 534,32

13 835,8

16 602,9

1.1.1

Реконструкция Авачинского подземного водозабора

1.1.1.1

замена насосного оборудования (13 ед.)

1.2

Реконструкция хлораторной (замена элекролизной установки производительностью 144 кг/сутки) г. Елизово

обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, замена оборудования со 100% износом

г. Елизово

8 651,19

8 651,19

Всего по группе 1.

44 624,24

0,00

14 185,50

13 835,8

16 602,9

0,00

0,00

ИТОГО по программе

44 624,24

0,00

14 185,50

13 835,8

16 602,9

0,00

0,00

N п/п

Источники финансирования

по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС

ИТОГО

2019

2020

2021

1

Собственные средства

14 186

13 836

16 603

44 624

1.1

Прибыль, направляемая на инвестиции:

2 441

1 010

1 669

5 120

1.1.1

в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе

2 441

1 010

1 669

5 120

инвестиции

2 441

1 010

1 669

5 120

проценты по кредиту

1.1.2

в т.ч. прибыль от свободного сектора

1.1.3

в т.ч. прибыль от технологического присоединения

1.1.4

Прочая прибыль

1.2

Амортизационные отчисления

9 380

10 520

12 167

32 067

1.4

Возврат НДС

2 364

2 306

2 767

7 437

2

Привлеченные средства

0

0

0

0

2.1

Кредиты

2.2

Займы организаций

2.3

Бюджетное финансирование

0

2.4

Средства внешних инвесторов

2.5

Прочие привлеченные средства

ВСЕГО источников финансирования

14 186

13 836

16 603

44 624

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения

Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал"

Местонахождение регулируемой организации

683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1.

Сроки реализации инвестиционной программы

2019-2021 годы

Наименование инвестиционного проекта

Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения Елизовского городского поселения на 2019-2021 годы

Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и другое)

1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения",

3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского городского поселения на 2019-2021 гг., утвержденное Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.10.2017 N 1033-п (с изменениями от 26.02.2018 г.)

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Директор: Кошкарев Андрей Владимирович

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru

Телефон: 8(4152) 21-86-28

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118.

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края

Кукиль Олег Николаевич

Дата утверждения инвестиционной программы

30.10.2018

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

Тел/факс 8(4152) 42-83-81

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Администрация Елизовского городского поселения

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, 20

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Глава администрации Елизовского городского поселения

Дмитрий Борисович Щипицын

Дата согласования инвестиционной программы

20.09.2018 г.

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

т/ф 8(41531) 7-28-77

Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм

Факт 2017 год

Текущее значение 2018 год

Плановые значения

2019 год

2020 год

2021 год

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения

1.

Протяженность всех видов сетей водоотведения

км

65,97

65,97

65,97

65,97

65,97

2.

Количество аварий и засоров на сетях

ед.

1643

1480

1460

1440

1400

3.

Аварийность системы водоотведения

ед/км

24,91

22,43

22,13

21,83

21,22

4.

Износ канализационных сетей

%

70,63

70,6

68,48

66,43

64,43

5.

Износ насосного оборудования

%

80

80

14

28

42

6.

Пропущено сточных вод всего

тыс. м

2 197,55

2 193,29

2 191,42

2 190,72

2 190,03

7.

Принято сточных вод от абонентов, всего

тыс. м

2 197,55

2 193,29

2 191,42

2 190,72

2 190,03

8.

Пропущено через собственные очистные сооружения

тыс. м

107,39

106,77

106,68

106,67

106,31

9.

Передано сточных вод другим потребителям

тыс. м

0

0

0

0

0

10.

Сброшено без очистки

тыс. м

2 090,16

2 086,51

2 084,73

2 084,04

2 083,71

2. Сбалансированность системы водоотведения

1.

Установленная производительность

тыс. м /сут

30,25

30,25

30,25

30,25

30,25

2.

Фактическая производительность

тыс. м/ сут

6,02

6,01

6

6

6

3.

Уровень загрузки мощностей

%

19,90%

19,86%

19,85%

19,84%

19,83%

4.

Объем реализации стоков всего

тыс. м

2 197,55

2 193,29

2 191,42

2 190,72

2 190,03

04. янв

в том числе населению

тыс. м

1 836,33

1 833,56

1 833,64

1 833,28

1 832,93