КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПРИКАЗ
от 30 марта 2018 года N 27-ВД
Об утверждении инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами для ООО "Коммунальщик" на 2018 - 2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов", постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года N 57 "Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай", приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО "Коммунальщик" на 2018 - 2022 годы.
2. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
И.о. Председателя Комитета
по тарифам Республики Алтай
Н.А.СЕЛИЩЕВА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ ООО "КОММУНАЛЬЩИК" НА 2018 - 2022 ГОДЫ
1. Паспорт инвестиционной программы
|
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальщик" |
Местонахождение регулируемой организации | Почтовый адрес: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, д. 34, кв. 2. Фактический адрес: 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, д. 4 |
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО "Коммунальщик" - Е.В.Хоруженко, тел. 8-913-999-0135 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Комитет по тарифам Республики Алтай |
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 182 |
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | И. о. Председателя Комитета по тарифам Республики Алтай - Н.А.Селищева, тел. 8-388(22)-6-11-53 |
Период реализации инвестиционной программы | с 01.01.2018 по 31.12.2022. |
2. Плановые и фактические значения показателей эффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование показателя | Фактическое значение | Плановые значения | ||||
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов | |||||||
1. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов | |||||||
1. | Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку | - | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов | |||||||
1. | Показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не осуществляется | |||||
2. | Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов | данный вид деятельности не осуществляется | |||||
3. | Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | данный вид деятельности не осуществляется | |||||
3. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО "Коммунальщик" на 2018 - 2022 гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | |||||||||
|
|
|
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
|
| Всего в ценах 2017 г., тыс. руб. <*> | Профинансировано к 2018 г. | Всего, тыс. руб. | в т.ч. по годам | Остаток финансирования | |||
|
|
|
|
|
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
|
|
|
|
| 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов: | ||||||||||||||||
1.1. | Реконструкция и модернизация участка приемки (разрыватель пакетов) | локальная утилизация накапливаемых отходов | Цех приемки ТКО, Майминский р-н, 434 км Чуйского тракта | извлечение вторичного сырья (процент от общей массы) | % | 0 | 5,00 | 2018 | 2018 | X | 0,00 | 1281,36 | 0,00 | 0,00 | 1281,36 | 0,00 |
1.2. | Модернизация отопительной системы и процесса утилизации (Отопительная система "ОС" и "ОС У") | отопление собственных производственных и административно-бытовых помещений | Котельная завода ТБО, Майминский р-н, 434 км Чуйского тракта | извлечение вторичного сырья (процент от общей массы) | % | 0 | 15,00 | 2018 | 2018 | X | 0,00 | 2739,83 | 0,00 | 0,00 | 2739,83 | 0,00 |
1.3. | Организация автоматической сушки (Покупка и монтаж автоматической сушки) | использование полученной тепловой энергии для сушки пиломатериала | Котельная завода ТБО, Майминский р-н, 434 км Чуйского тракта | извлечение вторичного сырья (процент от общей массы) | % | 0 | 5,00 | 2018 | 2018 | X | 0,00 | 2563,56 | 0,00 | 0,00 | 2563,56 | 0,00 |
1.4. | Реконструкция и модернизация цеха сортировки и пакетирования (конвеер, магнитный сепаратор, размельчитель отходов) | увеличение процента утилизации массы ТКО | Цех сортировки ТКО, Майминский р-н, 434 км Чуйского тракта | извлечение вторичного сырья (процент от общей массы) | % | 0 | 15,00 | 2018 | 2018 | X | 0,00 | 2563,56 | 0,00 | 0,00 | 2563,56 | 0,00 |
1.5. | Реконструкция и модернизация цеха сортировки и пакетирования (приобретение и монтаж гидравлического пресса) | брикетирование вторсырья | Цех сортировки ТКО, Майминский р-н, 434 км Чуйского тракта | сжатие вторичного сырья | % | 0 | 66,66 | 2018 | 2018 | X | 0,00 | 851,69 | 0,00 | 851,69 | 0,00 | 0,00 |
Всего по группе 1. |
| 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 851,69 | 9148,31 | 0,00 | |||||||||
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов: | ||||||||||||||||
Всего по группе 2. | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов: | ||||||||||||||||
Всего по группе 3. | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы: | ||||||||||||||||
Всего по группе 4. | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по программе | X | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 851,69 | 9148,31 | 0,00 | |||||||||
________________
* Проект инвестиционной программы представлен на утверждение в 2018 г. (проектно-сметная документация составлена в ценах 2018 г.).
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Коммунальщик" на 2018 - 2022 гг.
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование мероприятия | Наименование контрольных этапов реализации мероприятий | Дата начала | Дата окончания |
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов: | ||||
1.1. | Реконструкция и модернизация участка приемки (разрыватель пакетов) | Заключение договора на разработку проектной документации | X | X |
|
| Утверждение проектной документации | X | X |
|
| Монтаж основного оборудования и СМР | 01.10.2018 | 31.12.2018 |
|
| Завершение строительства | X | X |
|
| Ввод в эксплуатацию объекта | 01.10.2018 | 31.12.2018 |
1.2. | Модернизация отопительной системы и процесса утилизации (Отопительная система "ОС" и "ОС У") | Заключение договора на разработку проектной документации | X | X |
|
| Утверждение проектной документации | X | X |
|
| Монтаж основного оборудования и СМР | 01.10.2018 | 31.12.2018 |
|
| Завершение строительства | X | X |
|
| Ввод в эксплуатацию объекта | 01.10.2018 | 31.12.2018 |
1.3. | Организация автоматической сушки (Покупка и монтаж автоматической сушки) | Заключение договора на разработку проектной документации | X | X |
|
| Утверждение проектной документации | X | X |
|
| Монтаж основного оборудования и СМР | 01.10.2018 | 31.12.2018 |
|
| Завершение строительства | X | X |
|
| Ввод в эксплуатацию объекта | 01.10.2018 | 31.12.2018 |
1.4. | Реконструкция и модернизация цеха сортировки и пакетирования (конвеер, магнитный сепаратор, размельчитель отходов) | Заключение договора на разработку проектной документации | X | X |
|
| Утверждение проектной документации | X | X |
|
| Монтаж основного оборудования и СМР | 01.10.2018 | 31.12.2018 |
|
| Завершение строительства | X | X |
|
| Ввод в эксплуатацию объекта | 01.10.2018 | 31.12.2018 |
1.5. | Реконструкция и модернизация цеха сортировки и пакетирования (приобретение и монтаж гидравлического пресса) | Заключение договора на разработку проектной документации | X | X |
|
| Утверждение проектной документации | X | X |
|
| Монтаж основного оборудования и СМР | 01.07.2018 | 30.09.2018 |
|
| Завершение строительства | X | X |
|
| Ввод в эксплуатацию объекта | 01.07.2018 | 30.09.2018 |
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов: | ||||
2.1. | X | X | X | X |
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов: | ||||
3.1. | X | X | X | X |
5. Финансовый план ООО "Коммунальщик" на 2018 - 2022 гг.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | Источники финансирования | Способ выполнения работ | Источник возврата кредитных ресурсов при тарифном регулировании | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| |||||
|
| Всего в ценах 2017 г., тыс. руб. <*> | Всего, тыс. руб. | в т.ч. по годам |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| |
Группа 1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов: |
| |||||||||||||||
1.2. | модернизация участка приемки (разрыватель пакетов) | X | 1281,36 | 0,00 | 0,00 | 1281,36 | кредиты | подряд | амортизация | 256,27 | 256,27 | 256,27 | 256,27 | 256,27 |
| |
1.3. | Модернизация отопительной системы и процесса утилизации (Отопительная система "ОС" и "ОС У") | X | 2739,83 | 0,00 | 0,00 | 2739,83 | кредиты | подряд | амортизация | 547,97 | 547,97 | 547,97 | 547,97 | 547,97 |
| |
1.4. | Организация автоматической сушки (Покупка и монтаж автоматической сушки) | X | 2563,56 | 0,00 | 0,00 | 2563,56 | кредиты | подряд | амортизация | 512,71 | 512,71 | 512,71 | 512,71 | 512,71 |
| |
1.5. | реконструкция и модернизация цеха сортировки и пакетирования (конвеер, магнитный сепаратор, размельчитель отходов) | X | 2563,56 | 0,00 | 0,00 | 2563,56 | кредиты | подряд | амортизация | 512,71 | 512,71 | 512,71 | 512,71 | 512,71 |
| |
1.6. | Реконструкция и модернизация цеха сортировки и пакетирования (приобретение и монтаж гидравлического пресса) | X | 851,69 | 0,00 | 851,69 | 0,00 | кредиты | подряд | амортизация | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 170,34 |
| |
Всего по группе 1. | X | 10000,00 | 0,00 | 851,69 | 9148,31 | X | X | X | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| ||
Группа 2. Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов: |
| |||||||||||||||
Всего по группе 2. | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
Группа 3. Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов: |
| |||||||||||||||
Всего по группе 3. | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
Группа 4. Мероприятия по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы: |
| |||||||||||||||
Всего по группе 4. | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
Итого по программе | X | 10000,00 | 0,00 | 851,69 | 9148,31 | X | X | X | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| ||
________________
* Проект инвестиционной программы представлен на утверждение в 2018 г. (проектно-сметная документация составлена в ценах 2018 г.).
6. Предварительный расчет тарифов на услуги по захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО "Коммунальщик" на 2018 - 2022 гг.
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей | Единицы измерений | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
Захоронение твердых коммунальных отходов |
| |||||
Объем твердых коммунальных отходов | тыс. куб. м | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
Объем твердых коммунальных отходов | тыс. т | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 35733,41 | 37162,75 | 38649,26 | 40195,23 | 41803,04 |
Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Погашение % по кредитам | тыс. руб. | 1116,43 | 919,48 | 697,56 | 447,49 | 165,70 |
Тариф на захоронение ТКО, без НДС | руб./куб. м | 219,90 | 228,69 | 237,84 | 247,36 | 257,25 |
Тариф на захоронение ТКО, без НДС | руб./т | 1099,49 | 1143,47 | 1189,21 | 1236,78 | 1286,25 |
Тариф на захоронение ТКО, с НДС | руб./куб.м | 259,48 | 269,86 | 280,65 | 291,88 | 303,55 |
Тариф на захоронение ТКО, с НДС | руб./т | 1297,40 | 1349,29 | 1403,27 | 1459,40 | 1517,77 |
Рост тарифа | % |
| 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% |