Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 21 декабря 2015 г. N 01-5511
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18 декабря 2015 г. N 449-вс/во
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ,
ТРАНСПОРТИРОВКУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД И ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКУ
СТОЧНЫХ ВОД) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 09.08.2012 N 709-п "Об утверждении Положения о департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившим силу постановления Администрации области от 25.08.2004 N 141 и внесении изменений в постановление Администрации области от 18.12.2007 N 676-а", на основании решения правления департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 24.11.2015
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Установить с 01.01.2016 тарифы на питьевую, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод и водоотведение (очистку сточных вод) для муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" на 2016 - 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) согласно приложению 1.
2. Установить с 01.01.2016 долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод и водоотведение (очистку сточных вод) для муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" на 2016 - 2018 годы (с разбивкой на календарные периоды) согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные пунктом 1, применяются с дат начала соответствующих календарных периодов по даты окончания данных периодов.
4. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 годы согласно приложению 3.
5. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2016 - 2018 годы согласно приложению 4.
6. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на 2016 - 2018 годы согласно приложению 5.
7. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению 6.
8. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2016 - 2018 годы согласно приложению 7.
9. Утвердить на срок действия тарифов производственную программу муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на 2016 - 2018 годы согласно приложению 8.
10. Признать утратившим силу с 01.01.2016 приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2014 N 306-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод и водоотведение (очистку сточных вод) для муниципального унитарного предприятия Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы" на 2015 год".
11. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Заместитель
директора департамента
А.И.МИНЬКИН
Приложение 1
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.12.2015 N 449-вс/во
НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ, ТРАНСПОРТИРОВКУ ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД
И ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" НА 2016 - 2018
ГОДЫ (С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ)
N п/п | Вид тарифа | Налогообложение | Тариф, руб./куб. м | |||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Тариф на питьевую воду | без НДС | 25,23 | 26,59 | 26,59 | 28,20 | 28,20 | 29,63 |
с НДС | 29,77 | 31,38 | 31,38 | 33,28 | 33,28 | 34,96 | ||
2 | Тариф на техническую воду | без НДС | 10,96 | 10,66 | 10,66 | 11,37 | 11,37 | 12,05 |
с НДС | 12,93 | 12,58 | 12,58 | 13,42 | 13,42 | 14,22 | ||
3 | Тариф на транспортировку питьевой воды | без НДС | 8,99 | 9,18 | 9,18 | 9,64 | 9,64 | 10,04 |
с НДС | 10,61 | 10,83 | 10,83 | 11,37 | 11,37 | 11,85 | ||
4 | Тариф на водоотведение | без НДС | 24,74 | 25,69 | 25,69 | 27,06 | 27,06 | 28,34 |
с НДС | 29,19 | 30,31 | 30,31 | 31,93 | 31,93 | 33,44 | ||
5 | Тариф на транспортировку сточных вод | без НДС | 6,18 | 6,45 | 6,45 | 6,78 | 6,78 | 7,09 |
с НДС | 7,29 | 7,61 | 7,61 | 8,00 | 8,00 | 8,37 | ||
6 | Тариф на водоотведение (очистку сточных вод) | без НДС | 7,75 | 8,15 | 8,15 | 8,60 | 8,60 | 9,04 |
с НДС | 9,15 | 9,62 | 9,62 | 10,15 | 10,15 | 10,67 | ||
Приложение 2
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.12.2015 N 449-вс/во
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ,
ТРАНСПОРТИРОВКУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД И ВОДООТВЕДЕНИЕ (ОЧИСТКУ
СТОЧНЫХ ВОД) ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
(С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ)
I. Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на питьевую воду
N п/п | Наименование долгосрочного параметра | Единица измерения | Период регулирования | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | |||
1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 16217,0 | 16623,9 | - | - | - | - |
2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
3 | Уровень потерь воды | % | 2,63 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
4 | Удельный расход электрической энергии | кВт x ч/куб. м | 1,079 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
II. Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на техническую воду
N п/п | Наименование долгосрочного параметра | Единица измерения | Период регулирования | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | |||
1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 390,6 | 434,0 | - | - | - | - |
2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
3 | Уровень потерь воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Удельный расход электрической энергии | кВт x ч/куб. м | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
III. Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на транспортировку питьевой воды
N п/п | Наименование долгосрочного параметра | Единица измерения | Период регулирования | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | |||
1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 2014,8 | 2079,1 | - | - | - | - |
2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
3 | Уровень потерь воды | % | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
4 | Удельный расход электрической энергии | кВт x ч/куб. м | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
IV. Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на водоотведение
N п/п | Наименование долгосрочного параметра | Единица измерения | Период регулирования | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | |||
1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 8896,57 | 10164,22 | - | - | - | - |
2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
3 | Удельный расход электрической энергии | кВт x ч/куб. м | 1,341 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
V. Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на транспортировку сточных вод
N п/п | Наименование долгосрочного параметра | Единица измерения | Период регулирования | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | |||
1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 1642,9 | 1733,6 | - | - | - | - |
2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
3 | Удельный расход электрической энергии | кВт x ч/куб. м | 0,1615 | 0,1615 | 0,1615 | 0,1615 | 0,1615 | 0,1615 |
VI. Долгосрочные параметры регулирования тарифов
на водоотведение (очистку сточных вод)
N п/п | Наименование долгосрочного параметра | Единица измерения | Период регулирования | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | |||
1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 2535,86 | 2745,95 | - | - | - | - |
2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
3 | Удельный расход электрической энергии | кВт x ч/куб. м | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
Приложение 3
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.12.2015 N 449-вс/во
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЫБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВАЯ ВОДА)
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы".
Адрес: ул. Свободы, д. 17, г. Рыбинск, Ярославская область, 152903.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов, график их реализации
и объем финансовых потребностей, необходимых
для их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего | В том числе | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 9716,1 | 1547,6 | 1573,7 | 1573,7 | 1651,4 | 1651,4 | 1718,3 |
1.1 | Ремонт оборудования водопроводных станций, ремонт водопроводных сетей (160 и 70 п.м.), ремонт коллекторов, ремонт в камерах от 1-го до 2-го подъема, оборудования отдельного помещения на станции 1-го подъема Октябрьского сельского поселения | тыс. руб. | 789,1 | 260,3 | 264,4 | 264,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Ремонт оборудования, ремонт водопровода (200 п.м.), замена водопроводных колец (5 ед.), ремонт здания объектов городского поселения Песочное | тыс. руб. | 1460,5 | 481,7 | 489,4 | 489,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3 | Ремонт оборудования, ремонт водопровода (55 п.м.), замена труб хлорного канала, ремонт помещений объектов Судоверфского сельского поселения | тыс. руб. | 586,6 | 192,6 | 197,0 | 197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4 | Ремонт оборудования, чистка шахт на станции подъема, ремонт колодцев на водоводе Назаровского сельского поселения | тыс. руб. | 228,0 | 75,2 | 76,4 | 76,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5 | Ремонт водопровода (510 п.м.), ремонт запорной арматуры и пожарных гидрантов в пос. Каменники | тыс. руб. | 279,9 | 92,3 | 93,8 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6 | Ремонт водопроводных сетей (450 п.м.), ремонт здания скважин Огарковского сельского поселения | тыс. руб. | 166,5 | 54,9 | 55,8 | 55,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.7 | Ремонт водопроводных сетей (900 п.м.), ремонт водоразборных колонок (4 ед.) Глебовского сельского поселения | тыс. руб. | 916,2 | 302,2 | 307,0 | 307,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.8 | Ремонт водопроводных сетей (430 п.м.) Арефинского сельского поселения | тыс. руб. | 104,8 | 34,6 | 35,1 | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9 | Ремонт запорной арматуры в водопроводных колодцах (12 ед.), ремонт водопроводных сетей (150 п.м.) Покровского сельского поселения | тыс. руб. | 163,5 | 53,9 | 54,8 | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.10 | Ремонт водопроводных сетей - 2,5 км (в том числе: колодцы - 13 ед., колонки - 6 ед.) в Глебовском, Октябрьском, Покровском, Огарковском, Назаровском, Каменниковском, Судоверфском, Волжском, Тихменевском и Арефинском сельских поселениях и городском поселении Песочное | тыс. руб. | 1820,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 598,7 | 598,7 | 623,0 |
1.11 | Ремонт артезианских скважин (25 ед.), водонапорных башен (2 ед.) в Глебовском, Покровском, Огарковском, Назаровском, Каменниковском, Судоверфском, Волжском и Тихменевском сельских поселениях | тыс. руб. | 1508,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496,2 | 496,2 | 516,2 |
1.12 | Ремонт водопроводных насосных станций (1 ед.), водозаборов (4 ед.) в Покровском, Песочном, Назаровском, Октябрьском и Судоверфском сельских поселениях | тыс. руб. | 1692,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556,5 | 556,5 | 579,1 |
2 | Мероприятия по улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
III. Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя | Единица измерения | Принято при установлении тарифа | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||
Объем подачи воды | тыс. куб. м | 975,9 | 975,9 | 975,9 | 975,9 | 975,9 | 975,9 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2016 год - 48730,0 тыс. рублей;
2017 год - 53475,5 тыс. рублей;
2018 год - 56441,8 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | ||||||
2014 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Показатели качества питьевой воды | |||||||||
| Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- после водоподготовки | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- в распределительной сети | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||
3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 2,55 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды) | кВт x ч/куб. м | 1,285 | 1,079 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 48730,0 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 9,7 процента, в 2018 году - на 5,5 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения составляет 3121,3 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы (за исключением подпункта 3.2 пункта 3, увеличение расходов на электроэнергию со второго полугодия 2016 года обусловлено увеличением расхода электроэнергии при оказании услуг в Октябрьском и Тихменевском сельских поселениях).
VII. Отчет об исполнении производственной программы
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за 2014 год |
1 | Объем подачи воды | тыс. куб. м | 1781,8 |
2 | Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: | тыс. руб. | 44431,7 |
2.1 | По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 1679,6 |
2.2 | По улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 0,0 |
2.3 | По энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 |
2.4 | Направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 |
Приложение 4
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.12.2015 N 449-вс/во
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) НА 2016 - 2018 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы".
Адрес: ул. Свободы, д. 17, г. Рыбинск, Ярославская область, 152903.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, график их реализации и объем финансовых
потребностей, необходимых для их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего | В том числе | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 517,0 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | 94,4 | 94,4 | 98,2 |
1.1 | Ремонт сетей водоснабжения (85 п.м.) в пос. Каменники | тыс. руб. | 140,0 | 50,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Ремонт насосов (5 ед.), запорной арматуры (5 ед.) в Каменниковском сельском поселении | тыс. руб. | 377,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 94,4 | 94,4 | 98,2 |
2 | Мероприятия по улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
III. Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя | Единица измерения | Принято при установлении тарифа | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||
Объем подачи воды | тыс. куб. м | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2016 год - 1837,3 тыс. рублей;
2017 год - 1872,2 тыс. рублей;
2018 год - 1990,8 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | ||||||
2013 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Показатели качества питьевой воды | |||||||||
| Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- после водоподготовки | % | - | - | - | - | - | - | - | |
- в распределительной сети | % | - | - | - | - | - | - | - | |
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||
3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды) | кВт x ч/куб. м | 1,034 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 1837,3 тыс. руб., в 2017 году увеличиваются на 1,9 процента, в 2018 году увеличиваются на 6,3 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения составляет 140,0 тыс. руб., в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за 2014 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Объем подачи воды | тыс. куб. м | 138,0 |
2 | Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: | тыс. руб. | 1036,0 |
2.1 | По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 53,5 |
2.2 | По улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 0,0 |
2.3 | По энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 |
2.4 | Направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 |
Приложение 5
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.12.2015 N 449-вс/во
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЫБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ) НА 2016 - 2018 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы".
Адрес: ул. Свободы, д. 17, г. Рыбинск, Ярославская область, 152903.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов, график их реализации
и объем финансовых потребностей, необходимых
для их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего | В том числе | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 5360,4 | 635,3 | 910,3 | 910,3 | 955,3 | 955,3 | 993,9 |
1.1 | Ремонт водопроводных коллекторов в Судоверфском, Покровском, Назаровском сельских поселениях | тыс. руб. | 482,2 | 0,0 | 241,1 | 241,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Ремонт сетей водоснабжения Покровского сельского поселения (пос. Искра Октября) (длина 180 п.м.) | тыс. руб. | 135,3 | 135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3 | Ремонт водонапорной станции и резервуара чистой воды в пос. Ермаково Волжского сельского поселения | тыс. руб. | 1838,4 | 500,0 | 669,2 | 669,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4 | Замена и ремонт водопроводных сетей - 1,6 км (в том числе колодцы (9 ед.), колонки (4 ед.)) - в Покровском, Назаровском, Судоверфском, Волжском сельских поселениях | тыс. руб. | 1815,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 597,0 | 621,2 |
1.5 | Ремонт водопроводной насосной станции в Волжском сельском поселении | тыс. руб. | 1089,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,3 | 358,3 | 372,7 |
2 | Мероприятия по улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
III. Планируемый объем подачи воды
Наименование показателя | Единица измерения | Принято при установлении тарифа | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||
Объем транспортируемой воды | тыс. куб. м | 270,2 | 270,2 | 270,2 | 270,2 | 270,2 | 270,2 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2016 год - 4909,7 тыс. рублей;
2017 год - 5085,4 тыс. рублей;
2018 год - 5318,1 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | ||||||
2013 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Показатели качества питьевой воды | |||||||||
| Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- после водоподготовки | % | - | - | - | - | - | - | - | |
- в распределительной сети | % | - | - | - | - | - | - | - | |
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||||
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||
3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 18,65 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды) | кВт x ч/куб. м | 0,297 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 4909,7 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 3,6 процента, в 2018 году - на 4,6 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения составляет 1545,6 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за 2014 год |
1 | Объем подачи воды (транспортировка воды) | тыс. куб. м | 377,5 |
2 | Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: | тыс. руб. | 4234,0 |
2.1 | По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 1679,6 |
2.2 | По улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 0,0 |
2.3 | По энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 |
2.4 | Направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 |
Приложение 6
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.12.2015 N 449-вс/во
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЫБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы".
Адрес: ул. Свободы, д. 17, г. Рыбинск, Ярославская область, 152903.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов, график их реализации
и объем финансовых потребностей, необходимых
для их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего | В том числе | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения | тыс. руб. | 3889,1 | 739,6 | 606,8 | 606,8 | 636,7 | 636,7 | 662,5 |
1.1 | Ремонт оборудования, прочистка сетей (450 п.м.) и ремонт колодцев (15 ед.) в Октябрьском сельском поселении | тыс. руб. | 365,3 | 159,5 | 205,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Ремонт оборудования, прочистка сетей (800 п.м.) и ремонт колодцев (30 ед.) в городском поселении Песочное | тыс. руб. | 535,0 | 259,2 | 275,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3 | Ремонт оборудования, ремонт канализационных колодцев (3 ед.) и канализационных сетей в пос. Каменники | тыс. руб. | 279,3 | 154,1 | 125,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4 | Ремонт оборудования, замена фекального насоса, прочистка канализационных сетей (200 п.м.) и колодцев (10 ед.) в пос. Судоверфь | тыс. руб. | 104,1 | 104,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5 | Ремонт оборудования на объектах Огарковского сельского поселения | тыс. руб. | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6 | Ремонт канализационных сетей (250 п.м.) и колодцев (8 ед.) в Глебовском сельском поселении | тыс. руб. | 36,7 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.7 | Ремонт и замена канализационных сетей (200 п.м.) и колодцев (20 ед.) в Октябрьском, Покровском, Каменниковском, Судоверфском, Волжском, Тихменевском, Огарковском сельских поселениях и городском поселении Песочное | тыс. руб. | 1080,4 | 0,0 | 0,0 | 257,9 | 270,5 | 270,5 | 281,5 |
1.8 | Прочистка сетей канализации (1,3 км), чистка колодцев (50 ед.) в Октябрьском, Покровском, Каменниковском, Судоверфском, Волжском, Тихменевском, Огарковском сельских поселениях и городском поселении Песочное | тыс. руб. | 862,1 | 0,0 | 0,0 | 205,7 | 215,9 | 215,9 | 224,6 |
1.9 | Ремонт канализационных насосных станций (5 ед.), очистных сооружений канализации (6 ед.) в Октябрьском, Покровском, Каменниковском, Судоверфском, Волжском, Тихменевском, Огарковском сельских поселениях и городском поселении Песочное | тыс. руб. | 600,2 | 0,0 | 0,0 | 143,2 | 150,3 | 150,3 | 156,4 |
2 | Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Наименование показателя | Единица измерения | Принято при установлении тарифа | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||
Объем принимаемых сточных вод | тыс. куб. м | 479,9 | 514,6 | 514,6 | 514,6 | 514,6 | 514,6 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2016 год - 25093,2 тыс. рублей;
2017 год - 27148,9 тыс. рублей;
2018 год - 28508,8 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | ||||||
2014 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Показатели качества очистки сточных вод | |||||||||
1.1 | Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод | кВт x ч/куб. м | 1,379 | 1,341 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 25093,2 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 8,2 процента, в 2018 году - на 5,0 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения составляет 1346,4 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за 2014 год |
1 | Объем услуг водоотведения | тыс. куб. м | 821,2 |
2 | Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: | тыс. руб. | 20450,6 |
2.1 | По ремонту объектов централизованной системы водоотведения | тыс. руб. | 611,9 |
2.2 | По улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 0,0 |
2.3 | По энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 |
2.4 | Направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 |
Приложение 7
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.12.2015 N 449-вс/во
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЫБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы".
Адрес: ул. Свободы, д. 17, г. Рыбинск, Ярославская область, 152903.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, мероприятий, направленных на повышение
качества обслуживания абонентов, график их реализации
и объем финансовых потребностей, необходимых
для их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего | В том числе | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения | тыс. руб. | 1722,2 | 267,9 | 280,2 | 280,2 | 294,0 | 294,0 | 305,9 |
1.1 | Ремонт канализационных сетей (280 п.м.) и канализационных колодцев (14 ед.) в Покровском и Судоверфском сельских поселениях | тыс. руб. | 196,8 | 96,2 | 100,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Ремонт напорного коллектора (200 п.м.) в Покровском сельском поселении | тыс. руб. | 193,3 | 94,5 | 98,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3 | Ремонт здания канализационной насосной станции в Покровском сельском поселении | тыс. руб. | 158,0 | 77,2 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4 | Ремонт сетей канализации (100 м) и колодцев (10 ед.) в Назаровском, Судоверфском, Волжском, Покровском сельских поселениях | тыс. руб. | 434,5 | 0,0 | 0,0 | 103,7 | 108,8 | 108,8 | 113,2 |
1.5 | Прочистка сетей канализации (600 п.м.), чистка колодцев (20 ед.) в Назаровском, Судоверфском, Волжском, Покровском сельских поселениях | тыс. руб. | 352,3 | 0,0 | 0,0 | 84,1 | 88,2 | 88,2 | 91,8 |
1.6 | Ремонт канализационных насосных станций (4 ед.) в Назаровском, Судоверфском, Волжском, Покровском сельских поселениях | тыс. руб. | 387,3 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 97,0 | 97,0 | 100,9 |
2 | Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Наименование показателя | Единица измерения | Принято при установлении тарифа | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||
Объем принимаемых сточных вод | тыс. куб. м | 314,10 | 314,10 | 314,10 | 314,10 | 314,10 | 314,10 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2016 год - 3967,7 тыс. рублей;
2017 год - 4155,6 тыс. рублей;
2018 год - 4355,7 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | ||||||
2014 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Показатели качества очистки сточных вод | |||||||||
1.1 | Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | - | - | - | - | - | - | - |
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод | кВт x ч/куб. м | 0,245 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 3967,7 тыс. рублей, в 2017 году увеличиваются на 4,7 процента, в 2018 году - на 4,8 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения (транспортировка сточных вод) составляет 548,1 тыс. рублей, в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за 2014 год |
1 | Объем услуг водоотведения (транспортировка сточных вод) | тыс. куб. м | 437,8 |
2 | Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: | тыс. руб. | 4201,8 |
2.1 | По ремонту объектов централизованной системы водоотведения | тыс. руб. | 216,7 |
2.2 | По улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 0,0 |
2.3 | По энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 |
2.4 | Направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 |
Приложение 8
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 18.12.2015 N 449-вс/во
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД) НА 2016 - 2018 ГОДЫ
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие Рыбинского муниципального района Ярославской области "Коммунальные системы".
Адрес: ул. Свободы, д. 17, г. Рыбинск, Ярославская область, 152903.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, 150014.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем, мероприятий, направленных на
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, график их реализации и объем финансовых
потребностей, необходимых для их реализации
N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего | В том числе | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения | тыс. руб. | 433,3 | 52,9 | 73,3 | 73,3 | 76,9 | 76,9 | 80,0 |
Ремонт оборудования очистных сооружений канализации в пос. Дюдьково | тыс. руб. | 433,3 | 52,9 | 73,3 | 73,3 | 76,9 | 76,9 | 80,0 | |
2 | Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Наименование показателя | Единица измерения | Принято при установлении тарифа | |||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||
Объем очистки сточных вод | тыс. куб. м | 288,5 | 288,5 | 288,5 | 288,5 | 288,5 | 288,5 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2016 год - 4587,8 тыс. рублей;
2017 год - 4832,8 тыс. рублей;
2018 год - 5090,3 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | ||||||
2014 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | первое полугодие | второе полугодие | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Показатели качества очистки сточных вод | |||||||||
1.1 | Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||
| Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод | кВт x ч/куб. м | 0,873 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,724 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году составляют 4587,8 тыс. руб., в 2017 году увеличиваются на 5,3 процента, в 2018 году увеличиваются на 5,3 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения (очистка сточных вод) составляет 126,2 тыс. руб., в 2017 и 2018 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя за 2014 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Объем услуг водоотведения (очистка сточных вод) | тыс. куб. м | 582,4 |
2 | Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: | тыс. руб. | 4767,5 |
2.1 | По ремонту объектов централизованной системы водоотведения | тыс. руб. | 228,8 |
2.2 | По улучшению качества питьевой воды | тыс. руб. | 0,0 |
2.3 | По энергосбережению и энергоэффективности | тыс. руб. | 0,0 |
2.4 | Направленных на повышение качества обслуживания абонентов | тыс. руб. | 0,0 |